第一部分部门概况
一、单位及所属单位基本情况
(一)机构设置情况
中共桂林市叠彩区纪律检查委员会、桂林市叠彩区监察委员会合署办公，共设6个内设机构:办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察室。
(二)基本职能
中共桂林市叠彩区纪律检查委员会与桂林市叠彩区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职能，由区纪委对区委全面负责。
1.主管本区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央,中央纪委、监察委员会，自治区党委，自治区纪委、监察委员会，市委，市纪委、监察委员会和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2.主管本区监察工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委监察、自治区党委、自治区纪委监委、市委、市纪委监委有关国家监察工作的决定;维护宪法和法律法规的权威;依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。
3.负责监督检查区人民政府各部门及其工作人员、大河乡人民政府及其负责人、各街道办事处及其负责人、区人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及国务院、自治区、桂林市、叠彩区政府颁发的决议和命令的情况。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等12项措施开展调查。需要采取技术调查、限制出境等措施的，经过严格审批手续，按规定交有关机关执行。
4.负责检查并处理中共桂林市叠彩区委和桂林市叠彩区人民政府各部门、大河乡、各街道党的组织和中共桂林市叠彩区委管理的党员干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
5.依法对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行全面监督检查。
6.负责调查处理区人民政府各部门及其工作人员、大河乡人民政府、各街道办事处及其领导干部、区人民政府直属企事业单位及由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为，审理决定或建议对他们做出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)。
7.对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
8.负责做出关于维护党的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作;组织和指导全区纪检、监察干部培训工作。
9.承办中共桂林市叠彩区委、桂林市叠彩区人民政府和桂林市纪委、监察委员会交办的其他事项。
二、人员构成情况
2021年在职人员构成情况:行政人员32人，事业编制人员4人，工勤人员1人，聘用3人，借调2人。
第二部分 2021年部门预算公开报表
收支预算总表(见附件)
收入预算总表(见附件)
支出预算总表(见附件)
桂林市叠彩区纪委监委一般公共预算支出表(见附件)
桂林市叠彩区纪委监委一般公共预算基本支出表(见附件)
桂林市叠彩区纪委监委“三公”经费表(见附件)
桂林市叠彩区纪委监委政府性基金拨款支出预算表(见附件)
桂林市叠彩区纪委监委财政拨款支出预算表(按经济分类)(见附件)
http://file.qlgl.gov.cn/uploadfile/2021/0804/20210804181742654.xls
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第三部分 2021年部门预算、“三公”经费编制说明
一、2021年收支总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算449.06万元，同比减少22.04万元, 下降4.68%，其中:公共预算财政拨款449.06万元，同比减少22.04万元, 下降4.68%;政府性基金拨款0万元，同比增减无变化;未纳入预算管理的其他收入0万元，同比增减无变化。
(二)支出预算说明
2021年支出预算449.06万元，其中:基本支出418.68万元，占支出总预算的93.23%;项目支出30.38万元，占支出总预算的6.77%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中一般公共服务支出342.13万元，占支出总预算的76.19%;社会保障和就业支出40.18万元，占支出总预算的8.95%;医疗卫生支出33.58万元，占支出总预算的7.48%;住房保障支出33.16万元，占支出总预算的7.38%。
2.按支出经济分类科目划分，共分为二类。其中:工资福利支出类科目361.26万元，占支出总预算80.45%，同比增加68.83万元，增长23.54%;商品服务支出类科目87.5万元，占支出总预算19.49%，同比减少91.18万元，下降51.03%;资本性支出0.3万元，占支出总预算0.07%，同比增加0.3万元，增长率100%。
3.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算418.68万元，占支出总预算的93.23%，同比增加83.46万元，增长24.9%。其中:工资福利支出预算361.26万元,占支出总预算的80.45%，同比增加68.83万元，增长23.54%;商品和服务支出57.42万元，占支出总预算的12.79%，同比增加14.62万元，增长34.16%。
(2)项目支出预算
项目支出预算30.38万元，占支出总预算的6.77%，同比减少105.5万元，下降77.64%。
二、2021年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费预算0万元，同比增减无变化。
(二)公务接待费预算0万元，同比增减无变化。
(三)公务用车费预算4.8万元。其中:
1.公务用车运行维护费预算4.8万元，与去年持平。此类经费主要用于本系统公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。
2.公务用车购置预算0万元，同比增减无变化。
三、政府采购情况
2021年无政府采购总预算。
四、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，我单位资产总额(账面净值，下同)494.55万元，较上年增长16.78%。负债总额364.72万元,较上年增长36.66%。净资产129.83万元,较上年增长-19.36%。
五、其他
2021年我部门纳入财政支出绩效考评的项目共1个:
项目名称为:全区党风廉政教育宣传警示
预算数额为:11.8万元
实施进度计划:2021年12月31日前底完成年度目标:做好党风廉政教育工作，建设风清气正党员干部环境。
第四部分 专业名词解释
(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)事业收入:即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
(四)上级补助收入:即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十)医疗卫生与计划生育支出:指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费。
(十一)住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十二)商品和服务支出:指基本支出、项目支出中为保障单位运行及完成特定工作任务用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、安全维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
